活動実績




No. 成果物
a1 『内部監査の成熟度』に関する調査結果報告<第3回>(PDF4,989KB)
資料1「内部監査の成熟度モデル」アンケート(2014)(PDF407KB)
資料2 内部監査の成熟度モデル 評価比較表(Excel68KB)
その他関連資料(PDF1,439KB)
a3 リスク評価手法の内部監査での25の活用事例 〜内部監査での活用方法・改善提言のための確認事項〜(PDF1,102KB)
a4 内部通報システムの現状把握と積極活用に関する研究(PDF1,784KB)
a5 J-SOX 全社レベル統制 統制環境質問票の効率化事例 〜質問票の公開・効率化アイデアの提供〜(PDF1,032KB)
a6 経営に貢献する内部統制評価業務の「高度化」と活用 〜今から実践!全社的な内部統制評価項目見直しのポイント〜(PDF1,729KB)
a9 不正の防止策と発見手法の探求 〜樹木医目線で「不正の木」の観察点を探る〜(PDF1,979KB)
b4 仮想組織体に対する外部品質評価の事例検証(日本版モデルによる発見事象・改善提言ケーススタディ)(PDF1,145KB)
紹介スライド(PDF5110KB)
a発見事象・改善提言(仮想組織体に対する外部評価の事例検証を通じて取り纏めた発見事象・改善提言マトリクス)(PDF200KB)
b発見事象・改善提言(改善提言のキーポイント(Why・How・Whatに焦点を当てて)(PDF100KB)
五井商事株式会社年次報告書20XX(PDF2,191KB)
監査部員一覧(PDF118KB)
内部監査規程(PDF92KB)
リスクアセスメント評価表(PDF237KB)
201X年度内部監査計画(PDF84KB)
個別監査実施手順書(PDF112KB)
内部監査実施計画書(PDF77KB)
業務:▲▲システムに係るアクセス権限管理(PDF49KB)
RCM:▲▲システムに係るアクセス権限管理(PDF40KB)
内部監査報告書(PDF108KB)
フォローアップ報告書(PDF164KB)
品質評価ツール(A〜F)(PDF6.14MB)
e14 監査テーマ「苦情対応業務」(PDF716KB)
e18 J-SOXの効率化と活用(PDF1,283KB)
h1 内部監査人育成のベストプラクティス〜CIAへのインタビュー調査から見えたこと〜(PDF627KB)
※ 一部成果物につきましては当協会 会員サイトに掲載しています。
過去の活動実績































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